Технико-экономическое и оперативное планирование на горном предприятии \ГОАО ш (у Октябрьское\ (WinWord)

|Среднесуточная добыча,|1834 |1333 |-501 |72,68 |

|Нагрузка на лаву, |413 |367 |-46 |88,86 |

|Объем валовой |35668,9 |27297,6 |-8371,3 |76,53 |

|Объем проведения |5700 |2515 |-3185 |44,12 |

|Объем реализации в |32914 |24827 |-8087 |75,43 |

|грн. | | | | |

|Численность ППП всего,|3950 |3271 |-679 |82,81 |

|чел. | | | | |

|Среднемесячная ПТ |15,2 |13,7 |-1,5 |90,13 |

|Среднемесячная ПТ |3500 |2884 |-616 |82,40 |

|т | | | | |

|Выработка валовой |9030,1 |8345,3 |-684,8 |92,42 |

|Полная себестоимость |55,62 |71,65 |16,03 |128,82 |

|Среднемесячная |180,50 |123,50 |-57,00 |68,42 |

|Балансовая прибыль, | | |-783 | |

Таблица 1.4 –Фактическая добыча из подготовительных забоев

|1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |

|33440 |32339 |16852 |18640 |5968 |

2. Анализ динамики численности персонала и трудоемкости процессов добычи

угля за 1993-1997 гг.

Для проведения анализа численности персонала и расчета трудоемкости

процессов добычи угля по годам, воспользуемся формами статистической

годовой отчетности шахтоуправления «Октябрьское» 1-ТЭК за предыдущие пять

лет работы. Результаты обработки форм статистической отчетности сведем в

таблицу исходных данных для расчета трудоемкости работ (таблица 2.1).

Для расчета трудоемкости работ, как по процессам, так и за год в

целом, воспользуемся следующим выражением (2.1):

[pic]

человек на 1000 тонн

где Tt– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.,

Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.

Результаты расчетов трудоемкости по плану и фактически представим в

соответствующей таблице (таблица 2.3). А так же с помощью диаграммы

«Динамика трудоемкости работ по добыче угля за 1993-1997 г.г.».[pic]

Анализируя динамику трудоемкости работ по добыче угля, необходимо

установить следующее:

- общую тенденцию изменения трудоемкости работ по добыче угля за

период с 1993 года по 1997год;

- какими факторами обусловлена тенденция (изменения численности

работников, среднесуточной добычи или тем и другим, но с разной

степенью изменения);

- какие процессы являются наиболее трудоемкими;

- по каким процессам произошло в анализируемом периоде наиболее

резкое изменение трудоемкости.

Выявив процессы с наибольшей трудоемкостью, а также процессы с

наибольшими изменениями трудоемкости, возьмем их за основу при разработке

плана мероприятий по снижению трудоемкости работ.

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета трудоемкости работ

|Показатели |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Годовая добыча, т |760000/826033 |770000/641100 |640000/576083 |616000/489314 |640000/474625 |

|В том числе из очистных |713630/792593 |721667/608761 |564961/559231 |493844/470674 |568072/468657 |

|Среднесписочная |5200/4774 |4594/4524 |4207/4073 |3950/3778 |3950/3271 |

|В том числе рабочих по |4600/4245 |4065/4006 |3725/3594 |3500/3345 |3500/2884 |

|Из них на |840/826 |766/777 |716/674 |701/639 |715/553 |

|На подземном транспорте,|604/483 |476/436 |410/383 |381/337 |389/282 |

|чел. | | | | | |

|На содержании и ремонте |478/490 |441/417 |355/335 |317/315 |337/287 |

|На поверхности, чел. |1049/884 |952/932 |881/941 |799/890 |691/750 |

|Не промышленная группа, |723/616 |658/549 |476/417 |437/356 |170/206 |

|чел. | | | | | |

|Кап. Строительство, чел.|100/98 |110/90 |100 |63/73 |61/70 |

| | | | | | |

|Всего персонала на конец|6039/5533 |5338/5192 |4746/4590 |4450/4207 |4120/3516 |

|Среднемесячная |13,8/16,3 |15,8/13,3 |14,3/13,4 |14,7/12,2 |15,2/13,7 |

Таблица 2.2. Прочие технико-экономические показатели работы ш/у

«Октябрьское»

| |Данные на период 1993 - 1997 гг. |

|Т-Э | |

|показатели|1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |

|Добыча, |760 |826 |770 |641 |640 |576 |616 |489 |640 |474 |

|т.т. | | | | | | | | | | |

|Среднесуто|2153 |2333 |2175 |1801|1813 |1618|1740|1382|1834 |1333|

|Добыча из |- |792,5|- |608,|- |559,|- |470,|568 |408 |

|КМЗ, т.т. | | | |7 | |2 | |6 | | |

|Производст|- |1800 |- |1800|- |1800|- |1890| | |

|в. | | | | | | | | | | |

|т.т. | | | | | | | | | | |

|Площадь |34880|35344|36243|2543|23843|2406|1924|1905|22343|1777|

|выемки, м2|3 |3 |2 |55 |6 |55 |40 |42 |9 |35 |

|Ср. |909 |979 |956 |952 |747 |763 |541 |515 |554 |517 |

|Ср. Сут. |365 |403 |376 |316 |337 |330 |361 |366 |413 |367 |

|Ср. Дей. |5,5 |5,7 |5,4 |5,5 |4,8 |4,8 |3,9 |3,6 |4 |3,9 |

|К-во | | | | | | | | | | |

|Ср. Дин. |- |1,45 |- |1,55|- |1,59|- |1,58|- |1,57|

|Зольность,|29,8 |29,5 |29,7 |29,2|29,7 |28,3|34,0|29,8|30,4 |32,7|

|% | | | | | | | | | | |

|Проходка, |7400 |8626 |7600 |6130|5600 |4591|5700|4303|5700 |2515|

|м | | | | | | | | | | |

|Производи-|13,8 |16,3 |15,8 |13,3|14,3 |13,4|14,7|14,7|15,2 |13,7|

|т | | | | | | | | | | |

|Себестои-м|65589|70800|59807|7403|31376|3739|54,4|68,4|55,62|71,6|

|ость | | |5 |92 |14 |145 |7 |3 | |5 |

|Численност|5200 |4774 |4594 |4524|4207 |4073|3950|3778|3950 |3271|

|ИТР, ч. |591 |520 |529 |518 |462 |457 |430 |413 | | |

|Служащие, |9 |9 |9 |9 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |

|ч. | | | | | | | | | | |

|Всего |6039 |5533 |5338 |5192|4746 |4590|4450|4207|4120 |3516|

2.1 Расчет плановой и фактической трудоемкости по процессам за период 1993-

1997 гг.

1. Расчет трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала

по добыче угля:

Для расчета трудоемкости работ всего промышленно-производственного

персонала воспользуемся выражением (2.1):

[pic]

человек на 1000 тонн

где Tt– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.,

Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.

1993 год

T93ППП(план) =(5200/2153)(1000=2415,23 чел. на 1000 тонн

T93ППП(факт) =(4774/2333)(1000=2046,29 чел. на 1000 тонн

1994 год

T94ППП(план) =(4594/2175)(1000=2112,18 чел. на 1000 тонн

T94ППП(факт) =(4524/1801)(1000=2511,94 чел. на 1000 тонн

1995 год

T95ППП(план) =(4207/1813)(1000=2320,46 чел. на 1000 тонн

T95ППП(факт) =(4073/1618)(1000=2517,30 чел. на 1000 тонн

1996 год

T96ППП(план) =(3950/1740)(1000=2270,11 чел. на 1000 тонн

T96ППП(факт) =(3778/1382)(1000=2733,72 чел. на 1000 тонн

1997 год

T97ППП(план) =(3950/1834)(1000=2153,76 чел. на 1000 тонн

T97ППП(факт) =(3271/1333)(1000=2453,86 чел. на 1000 тонн

Таблица 2.3 – Результаты расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у

«Октябрьское»

| |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |

|Среднеспи-с|5200 |4774 |4594 |4524 |4207 |4073 |3950 |3778 |3950 |3271 |

|Среднесу-то|2153 |2333 |2175 |1801 |1813 |1618 |1740 |1382 |1834 |1333 |

|Трудоем-кос|2415,|2046,|2112,|2511,|2320,|2517,|2270,|2733,|2153,|2453,|

|ть работ |23 |29 |18 |94 |46 |30 |11 |72 |76 |86 |

|чел./1000 | | | | | | | | | | |

|т. | | | | | | | | | | |

Рисунок 2.1 – Динамика трудоемкости работ ППП ш/у «Октябрьское»

за период 1993-1997 г.г.

2. Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по

добыче угля

Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по

добыче угля шахтоуправлением производится на основе выражения (2.1), исходя

из численности работников, занятых на отдельных производственных работах и

среднесуточной добычи шахтоуправления «Октябрьское». Рассматриваются

следующие процессы по добыче угля:

- добыча угля;

- очистные работы;

- подготовительные работы;

- работы на подземном транспорте;

- работы по содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;

- работы на поверхности;

- работы, выполненные непромышленной группой.

Таблица 2.4 – Расчет трудоемкости по отдельным производственным процессам

за период 1993-1997 г.г.

| |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |

|Среднесу-то|2153 |2333 |2175 |1801 |1813 |1618 |1740 |1382 |1834 |1333 |

|Среднеспи-с|4600 |4245 |4065 |4006 |3725 |3594 |3500 |3345 |3500 |2884 |

|чел. | | | | | | | | | | |

|Трудоем-кос|2136,|1819,|1868,|2224,|2054,|2221,|2011,|2420,|1908,|2163,|

|ть работ |55 |55 |97 |32 |61 |26 |49 |41 |40 |54 |

|чел./1000 | | | | | | | | | | |

|т. | | | | | | | | | | |

|Среднеспи-с|840 |826 |766 |777 |716 |674 |701 |639 |715 |553 |

|на | | | | | | | | | | |

|чел. | | | | | | | | | | |

|Трудоем-кос|390,1|354,0|352,1|431,4|394,9|416,5|402,8|348,4|389,8|418,8|

|ть работ |5 |5 |8 |2 |2 |6 |7 |1 |5 |5 |

|чел./1000 | | | | | | | | | | |

|т. | | | | | | | | | | |

|Среднеспи-с|604 |483 |476 |436 |410 |383 |381 |337 |389 |282 |

|на | | | | | | | | | | |

|чел. | | | | | | | | | | |

|Трудоем-кос|246,2|207,0|218,8|242,0|226,1|236,7|218,9|243,8|212,1|211,5|

|ть работ на|3 |3 |5 |9 |4 |1 |6 |5 |0 |5 |

|, чел./1000| | | | | | | | | | |

|т. | | | | | | | | | | |

|Среднеспи-с|478 |490 |441 |417 |355 |335 |317 |315 |337 |287 |

|на | | | | | | | | | | |

|чел. | | | | | | | | | | |

|Трудоем-кос|222,0|210,0|202,7|231,5|195,8|207,0|182,1|227,9|183,7|215,3|

|ть работ на|2 |3 |6 |4 |1 |5 |8 |3 |5 |0 |

|Среднеспи-с|1049 |884 |952 |932 |881 |941 |799 |890 |691 |750 |

|на | | | | | | | | | | |

|Трудоем-кос|487,2|378,9|437,7|517,4|485,9|581,5|459,2|643,9|376,7|562,6|

|ть работ на|3 |1 |0 |9 |3 |8 |0 |9 |7 |4 |

|и, | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3

МЕНЮ

Технико-экономическое и оперативное планирование на горном предприятии \ГОАО ш (у Октябрьское\ (WinWord)

ИНТЕРЕСНОЕ