Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

Идеально удовлетворяет платежеспособный спрос пряжа ценой до 1,0 USD

за 100 гр. однородная, пригодная для машинного и ручного вязания, дающая

ворс от 2 до 5 см. Смотанная в бобину, снабженная этикеткой.

Изготавливая высококачественную пряжу возможно организовать надомное

производство ассортимента ПУШ Приложения I.

3.6.3. Анализ ССВУ ПУШ промысла

Сильные стороны - высокое качество, постоянные характеристики, гарантии

безопасности, универсальность, отсутствие конкуренции, острая потребность

населения, наличие стабильного спроса.

Слабые стороны - отсутствие подготовленного персонала,

трудозатратность, ограниченная цветовая гамма (натуральные цвета),

сезонный спрос.

Возможности - неограниченного наращивания объемов производства;

Угрозы - копирование конкурентами.

3.7. Проект «Пуховый мир» развитие по этапам

3.7.1. Стратегия достижения поставленных целей на I этапе развития

промысла

Создание и внедрение уникального учебного плана обучения надомников по

специальностям прядильщица и вязальщица. Для реализации программы было

выделено и инвестировано в 1994-1995 г. 37 882 010 рублей, обучено и

трудоустроено на предприятие ВОИ 40 человек.

Что удалось достигнуть:

- технология значительно усовершенствована. В ассортименте 16 групп

изделий 60 типоразмеров, цветовая гамма расширена до 6 тонов.

3.7.2. Состав объектов инвестирования на II этапе развития

Для реализации II этапа развития В. Салдинского народно художественного

промысла потребуются инвестиции см. таблицу № 2 - 10 и Приложение № 3.18.2.

3.7.3. Штатное расписание. Представлено в таблице № 11.

Состав объектов инвестирования. Участок прядения.

Таблица № 2

|п.п|Участок прядения |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Ванна для замочки и |5 |412 |2060 |2060 |0 |

|2. |Машина моечная ММ-25 |3 |820 |2460 |2460 |0 |

|3. |Барабан сушильный |3 |458 |1374 |1374 |0 |

|4. |Машина разрыхлитнльно – |2 |4800 |9600 |0 |9600 |

|5. |Машина чесальная м. Ч-50-ОУ |2 |5500 |11000 |0 |11000 |

| |час | | | | | |

|6. |Машина прядильная ПМП-5 |1 |12600 |12600 |0 |12600 |

| |час | | | | | |

|7. |Тростильно-крутильная машина|3 |1350 |4050 |0 |4050 |

| |ТКД-240 | | | | | |

|8. |Мотальная машина МММ-254 |2 |650 |1300 |0 |1300 |

|9. |Стиральная машина |2 |1800 |3600 |0 |3600 |

| |х 2000 мм. | | | | | |

|10.|Устройство намоточное |1 |69 |69 |69 |0 |

|11.|Комплект – рабочее место |1 |316 |316 |316 |0 |

|12.|Электропрялка БЭП-2 |10 |26,4 |264 |264 |0 |

|13.|Чески ручные (пара) |10 |6 |60 |60 |0 |

|14.|Устройство смотки бобин |1 |37 |37 |37 |0 |

|15.|Крючок профильный |6 |1 |6 |6 |0 |

|16.|Лампа настольная |10 |21 |210 |210 |0 |

|17.|Стол прядильный |10 |20 |200 |200 |0 |

|18.|Стул мягкий со спинкой |20 |20 |400 |0 |400 |

|19.|Набор инструментальный |1 |65 |65 |0 |65 |

|Итого: |93 | |49671 |7056 |42615 |

Состав объектов инвестирования. Участок вязания.

Таблица № 3

|п.п|Участок вязания |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Машина вязальная ZINGER |2 |3300 |6600 |0 |6600 |

| |9000PS | | | | | |

|2. |Машина вязальная BROTHER |6 |1200 |7200 |0 |7200 |

| |KH868 | | | | | |

|3. |Машина вязальная SIMAC |4 |1000 |4000 |4000 |0 |

|4. |Машина вязальная 2-х |5 |3000 |15000 |0 |15000 |

|5. |Автомат варежковый АВ-6 |2 |2800 |5600 |0 |5600 |

|6. |Автомат носочный КВН-Н-45 |2 |2900 |5800 |0 |5800 |

|7. |Устройство лекальное |6 |200 |1200 |1200 |0 |

|8. |Машина вязальная «Каскад» |5 |150 |750 |750 |0 |

|9. |Набор инструментальный |25 |200 |5000 |5000 |0 |

|10.|Лампа настольная |25 |35 |875 |875 |0 |

|11.|Стол специальный |30 |70 |2100 |2100 |0 |

|12.|Стул мягкий со спинкой |30 |45 |1350 |1350 |0 |

|13.|Разное |30 |30 |900 |900 |0 |

|Итого: |172 | |56375 |16175 |40200 |

Состав объектов инвестирования. Участок обработки.

Таблица № 4

|п.п|Участок обработки |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Пяльца 2000 х 2000 мм. |20 |64 |1280 |1280 |0 |

|2. |Вентилятор VA-200 |4 |100 |400 |200 |200 |

|3. |Машина стиральная WD54330 |2 |1200 |2400 |1200 |1200 |

|4. |Утюг без шнуровой NI10002 |5 |350 |1750 |0 |1750 |

|5. |Парогенератор |10 |418 |4180 |0 |4180 |

|6. |Моющий пылесос VAX2100 |2 |425 |850 |0 |850 |

|7. |Пылесос для сухой уборки |15 |75 |1125 |1125 |0 |

|8. |Пылесос без проводной E-62 |35 |48 |1680 |1680 |0 |

|9. |Воздухоочиститель HR4320 |10 |96 |960 |0 |960 |

|10.|Пароочиститель HR6642 |12 |124 |1488 |0 |1488 |

|11.|Гладильный пресс BKK1132 |5 |800 |4000 |0 |4000 |

|12.|Стирально-сушильный автомат |3 |1500 |4500 |4500 |0 |

|13.|Вытяжная система C-994 |5 |280 |1400 |0 |1400 |

|14.|Вытяжной вентилятор H-300 |6 |30 |180 |180 |0 |

|15.|Сушка для рук TH92001 |5 |30 |150 |150 |0 |

|16.|Швейно-вышивальная машина |2 |2800 |5600 |0 |5600 |

|17.|Машинка для очистки |50 |40 |2000 |0 |2000 |

|Итого: |191 | |33903 |10315 |23588 |

Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.

Таблица № 5

|п.п|Участок упаковки |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Компьютер персональный |3 |850 |2550 |0 |2550 |

|2. |Принтер лазерный |3 |670 |2010 |0 |2010 |

|3. |Факс |1 |520 |520 |0 |520 |

|4. |Телефон АОН |5 |40 |200 |200 |0 |

|5. |Стол лекально - упаковочный |2 |250 |500 |500 |0 |

|6. |Стеллаж |30 |50 |1500 |1500 |0 |

|7. |разное |20 |100 |2000 |2000 |0 |

|Итого: |64 | |9280 |4200 |5080 |

Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.

Таблица № 6

|п.п|Общее оборудование |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Оборудование учебного класса|1 |1170 |1170 |0 |1170 |

|2. |Оборудование склада |1 |2600 |2600 |0 |2600 |

|3. |Оборудование офиса |2 |800 |1600 |1600 |0 |

|4. |Пожаро-охранная сигнализация|1 |2000 |2000 |0 |2000 |

|5. |Ремонт здания |1 |2500 |2500 |0 |2500 |

|6. |Монтажные работы |1 |1500 |1500 |1500 |0 |

|Итого: |7 | |11370 |3100 |8270 |

Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.

Таблица № 7

|п.п|Уникальное оборудование |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Машина пушильная 3 куб.м. |1 |6700 |6700 |0 |6700 |

|2. |Сушильно-пяльцевый автомат |2 |4250 |8500 |0 |8500 |

|3. |Стол упаковочный |1 |2600 |2600 |2600 |0 |

|4. |Сушильная камера |1 |9300 |9300 |0 |9300 |

|5. |Пряжепушильная машина |3 |1800 |5400 |0 |5400 |

|6. |Камера естественного пушения|1 |4700 |4700 |0 |4700 |

|7. |Машина пухоукладочная |2 |1200 |2400 |2400 |0 |

|8. |Дозаторы |6 |180 |1080 |1080 |0 |

|9. |Система антимолевой |13 |300 |3900 |3900 |0 |

|10.|Кассетница |15 |500 |7500 |2181 |5319 |

|11.|Пухосборник половой |10 |630 |6300 |6300 |0 |

|12.|Пылесборник воздушный |10 |370 |3700 |3700 |0 |

|Итого: |65 | |62080 |22161 |39919 |

Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.

Таблица № 8

|п.п|Оборотные фонды |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Пух ангорский белый |2500 |7,50 |18750 |0 |18750 |

|2. |Пух ангорский серый |1000 |10,00 |10000 |0 |10000 |

|3. |Пух козий |500 |21,30 |10650 |0 |10650 |

|4. |Шелк 22,5 текс., капрон 15,6|250 |35,49 |8873 |0 |8873 |

|5. |Отбеливатель «Лилия». |300 |3,51 |1055 |0 |1055 |

|Итого: | | |49328 |0 |49328 |

Состав объектов инвестирования. Прочие активы.

Таблица № 9

|п.п|Прочие активы |Шт. |в USD | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Стоимость технологии |1 |200000 |200000 |200000 |0 |

|2. |Балансовая стоимость здания |1 |100000 |100000 |100000 |0 |

|Итого: |2 | |300000 |300000 |0 |

Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.

Таблица № 10

|п.п|Итого статьи расходов | | | | |я |

|. | | | |USD |в USD |в USD |

|1. |Участок прядения | | |49671 |7056 |42615 |

|2. |Участок вязания | | |56375 |16175 |40200 |

|3. |Участок обработки | | |33903 |10315 |23588 |

|4. |Участок упаковки | | |9280 |4200 |5080 |

|5. |Общее оборудование | | |11370 |3100 |8270 |

|6. |Уникальное оборудование | | |62080 |22161 |39919 |

|7. |Оборотные фонды | | |40328 |0 |40328 |

|8. |Прочие активы | | |300000 |300000 |0 |

|Итого: | | |563007 |363007 |200000 |

Штатное расписание.

Таблица № 11

|п.п| |о |USD |USD |

|. | |ставок | | |

|1. |Директор |1 |100 |100 |

|2. |Заместитель директора по производству |1 |80 |80 |

|3. |Технолог |1 |60 |60 |

|4. |Главный бухгалтер |1 |70 |70 |

|5. |Бухгалтер |1 |50 |50 |

|6. |Менеджер по сбыту |4 |70 |280 |

|7. |Экспедитор по поставкам |1 |60 |60 |

|8. |Механик – энергетик |1 |50 |50 |

|9. |Завхоз – кладовщик |2 |40 |80 |

|10.|Мастер участка прядения |1 |40 |40 |

|11.|Мастер участка вязания |2 |40 |40 |

|12.|Мастер участка обработки |1 |40 |40 |

|13.|Мастер участка стирки |1 |40 |40 |

|14.|Мастер участка профессионального обучения |2 |40 |80 |

|15.|Вязальщица |30 |35 |1200 |

|16.|Вязальщица – надомница |75 |20 |1050 |

|17.|Прядильщица |3 |45 |135 |

|18.|Оператор – пушильщик |1 |40 |40 |

|19.|Трепальщица |1 |40 |40 |

|20.|Вспомогательный рабочий |2 |40 |80 |

|21.|Шофер |2 |60 |120 |

|22.|Производственный резерв |10 |20 |200 |

|23.|ИТР резерв |3 |50 |150 |

|23.|МОП резерв |4 |30 |120 |

|Итого задействовано в основном производстве: | | | |

|Итого весь штат: |151 | |4165 |

Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.

Штатный ФЗП 4205 USD.

Премиальный фонд 225 USD.

Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.

3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.

В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована

инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в

таблице № 12.

Приоритеты при реализации:

- организация массового обучения школьников и социально не защищенных

категорий граждан;

- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ

изделий;

- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;

- накопление сезонного оборотного фонда;

- разработка и изготовление спец. оснастки;

- создание материально – технической базы промысла.

Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»

Таблица № 12

|Что планируется сделать на втором этапе |Сроки исполнения |

|Отремонтировать полученное в пользование здание |С « « |

|площадью 1000 кв.м. |по « « |

|Приобрести планируемые основные фонды и сырьё | |

|Разработать и описать технологический процесс выпуска| |

|ПУШ ассортимента | |

|Лицензировать учебную программу | |

|Организовать учебно-методический центр | |

|Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и | |

|на коммерческой основе | |

|Организовать надомное обучение для лиц с | |

|ограниченными возможностями | |

|Создать учебник по ПУШ технологии | |

|Реализовать программы факультативного обучения для | |

|школьников | |

|Организовать кружковую работу | |

|Изготовить и запатентовать уникальное оборудование | |

|Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий | |

|Создать оборотный фонд | |

|Создать резервный и сезонный оборотный фонд | |

|Сформировать сбытовую сеть | |

|Создать ассоциацию пухово – шерстяных промыслов | |

|Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести | |

|экспертную оценку стоимости | |

|Организовать экспедиционную и научно – техническую | |

|работу | |

|Издать книгу «Пуховый мир» | |

|Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала | |

|Создать материально техническую базу для реализации | |

|III этапа проекта | |

3.7.5. Обоснование целесообразности проекта

Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится

существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков,

потребности в обучении. В этом дополнительно заинтересованы:

- муниципальный отдел управления образованием;

- центр занятости населением;

- муниципальное управление культуры;

- молодежные и общественные организации и учреждения.

Верхнесалдинский район располагает ресурсами для увеличения объемов

выпуска собственной шерсти. Фактором увеличения производства шерсти явится

его переработка и приобретение нашим предприятием.

Уникальная технология позволит в десятки раз увеличить

производительность. Низкие издержки производства (надомники, замкнутый

цикл), слагаемое высокой рентабельности и окупаемости капиталовложений.

3.8. Производственный план

При разработке плана производства учитывается фактор спроса. Он носит

сезонный характер.

См. график №1. График иллюстрирует изменение спроса в течение года. Летом

падение спроса достигает 50%.

Согласно графика сбыт носит выраженный сезонный характер.

Дополнительно на него влияют факторы экономического состояния

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

МЕНЮ

Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

ИНТЕРЕСНОЕ